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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB001402 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/10/2026 | — | 2026NE000390 | 10/08/2026 | 1500000000 | W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 2.185,00 | R$ 0,00 | R$ 2.185,00 | |
| 2026OB001336 | PAGA | 047/14-24406890 | 06/10/2026 | — | 2026NE000054 | 02/01/2026 | 1500000000 | ANA CRISTINA DE CARVALHO PRADO DIAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2026OB001418 | PAGA | 047/14-24406890 | 19/10/2026 | — | 2026NE000272 | 11/06/2026 | 1500000000 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 12.601,13 | R$ 0,00 | R$ 12.601,13 | |
| 2026OB001478 | PAGA | 047/14-24406890 | 29/10/2026 | — | 2026NE000272 | 11/06/2026 | 1500000000 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 23.623,44 | R$ 0,00 | R$ 23.623,44 | |
| 2026OB001381 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/10/2026 | — | 2026NE000071 | 02/01/2026 | 1500000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | R$ 31.766,20 | R$ 0,00 | R$ 31.766,20 | |
| 2026OB001379 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/10/2026 | — | 2026NE000071 | 02/01/2026 | 1500000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | R$ 31.966,20 | R$ 0,00 | R$ 31.966,20 | |
| 2026OB001405 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/10/2026 | — | 2026NE000071 | 02/01/2026 | 1500000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | R$ 31.766,20 | R$ 0,00 | R$ 31.766,20 | |
| 2026OB001380 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/10/2026 | — | 2026NE000071 | 02/01/2026 | 1500000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | R$ 33.656,20 | R$ 0,00 | R$ 33.656,20 | |
| 2026OB001333 | PAGA | 047/14-24406890 | 02/10/2026 | — | 2026NE000007 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | R$ 10.877,94 | R$ 0,00 | R$ 10.877,94 | |
| 2026OB001331 | PAGA | 047/14-24406890 | 02/10/2026 | — | 2026NE000006 | 02/01/2026 | 1500000000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 19.748,52 | R$ 0,00 | R$ 19.748,52 | |
| 2026OB001386 | PAGA | 047/15-24400987 | 09/10/2026 | — | 2026NE000013 | 02/01/2026 | 1500000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.991,22 | R$ 0,00 | R$ 4.991,22 | |
| 2026OB001364 | CANCELADA | 047/15-24400987 | 07/10/2026 | — | 2026NE000013 | 02/01/2026 | 1500000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -R$ 8.704,98 | R$ 0,00 | -R$ 4.352,49 | |
| 2026OB001385 | PAGA | 047/15-24400987 | 09/10/2026 | — | 2026NE000013 | 02/01/2026 | 1500000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.353,14 | R$ 0,00 | R$ 4.353,14 | |
| 2026OB001364 | CANCELADA | 047/15-24400987 | 07/10/2026 | — | 2026NE000013 | 02/01/2026 | 1500000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.704,98 | R$ 0,00 | R$ 4.352,49 | |
| 2026OB001337 | PAGA | 047/14-24406890 | 06/10/2026 | — | 2026NE000054 | 02/01/2026 | 1500000000 | MARIA GILVANIA GUIMARAES DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2026OB001433 | PAGA | 047/15-24401011 | 21/10/2026 | — | 2026NE000096 | 19/02/2026 | 1799000000 | VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2026OB001477 | PAGA | 047/14-24406890 | 29/10/2026 | — | 2026NE000044 | 02/01/2026 | 1500000000 | COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE | R$ 406,15 | R$ 0,00 | R$ 406,15 | |
| 2026OB001400 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/10/2026 | — | 2026NE000003 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.626,11 | R$ 0,00 | R$ 1.626,11 | |
| 2026OB001394 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/10/2026 | — | 2026NE000003 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 117.761,04 | R$ 0,00 | R$ 117.761,04 | |
| 2026OB001458 | PAGA | 047/15-24400986 | 23/10/2026 | — | 2026NE000275 | 01/06/2026 | 1749000000 | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA | R$ 1.529,90 | R$ 0,00 | R$ 1.529,90 |
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Informações atualizadas em 13/11/2026 (consulta em tempo real à fonte)
