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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB003973 | PAGA | 001/5985-30420 | 08/09/2026 | — | 2026NE002001 | 11/08/2026 | 1703000000 | 27.334.102 JOSE MICHAEL SANTOS SILVA | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | |
| 2026OB004066 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE001878 | 24/07/2026 | 1500000000 | PROLED PRODUCOES LTDA | R$ 5.056,97 | R$ 0,00 | R$ 5.056,97 | |
| 2026OB004413 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002176 | 23/09/2026 | 1500000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 627,50 | R$ 0,00 | R$ 627,50 | |
| 2026OB004429 | PAGA | 047/14-24406890 | 28/09/2026 | — | 2026NE000232 | 25/02/2026 | 1500000000 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | R$ 16.422,00 | R$ 0,00 | R$ 16.422,00 | |
| 2026OB004261 | PAGA | 047/14-24406890 | 18/09/2026 | — | 2026NE000041 | 30/01/2026 | 1500000000 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 142.611,58 | R$ 0,00 | R$ 142.611,58 | |
| 2026OB004058 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE001115 | 09/06/2026 | 1500000000 | TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP | R$ 42.780,70 | R$ 0,00 | R$ 42.780,70 | |
| 2026OB004009 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/09/2026 | — | 2026NE001799 | 20/07/2026 | 1500000000 | PROLED PRODUCOES LTDA | R$ 18.680,52 | R$ 0,00 | R$ 18.680,52 | |
| 2026OB003905 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE000017 | 23/01/2026 | 1500000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 23.146,60 | R$ 0,00 | R$ 23.146,60 | |
| 2026OB003998 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/09/2026 | — | 2026NE001549 | 02/07/2026 | 1500000000 | JOTA A ASSESSORIA EMPRESARIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 7.957,60 | R$ 0,00 | R$ 7.957,60 | |
| 2026OB004425 | PAGA | 047/14-24406890 | 28/09/2026 | — | 2026NE002121 | 27/08/2026 | 2753000000 | MARILENE DOS SANTOS MOURA | R$ 3.000,00 | R$ 330,00 | R$ 2.670,00 | |
| 2026OB004324 | PAGA | 001/5985-30420 | 21/09/2026 | — | 2026NE002087 | 21/08/2026 | 1703000000 | MARIA MADALENA DE JESUS | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2026OB004324 | PAGA | 001/5985-30420 | 21/09/2026 | — | 2026NE002087 | 21/08/2026 | 1703000000 | MARIA MADALENA DE JESUS | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2026OB004017 | PAGA | 047/14-24406890 | 10/09/2026 | — | 2026NE001410 | 26/06/2026 | 1500000000 | MARIANA PEIXOTO SARMENTO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| 2026OB003841 | PAGA | 001/5985-30420 | 01/09/2026 | — | 2026NE002002 | 11/08/2026 | 1703000000 | ARACELI RODRIGUES DE SOUZA 00228026571 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2026OB003887 | PAGA | 047/14-24406890 | 03/09/2026 | — | 2026NE001583 | 02/07/2026 | 1500000000 | DNA SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 19.000,00 | |
| 2026OB003884 | DEVOLVIDA | 047/14-24406890 | 03/09/2026 | — | 2026NE000441 | 31/03/2026 | 1500000000 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 144,90 | R$ 0,00 | R$ 72,45 | |
| 2026OB003859 | PAGA | 047/14-24406890 | 03/09/2026 | — | 2026NE000522 | 10/04/2026 | 1500000000 | IMPERIO EVENTOS E PRODUCOES LTDA | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | |
| 2026OB004325 | PAGA | 001/5985-30420 | 21/09/2026 | — | 2026NE002125 | 28/08/2026 | 1703000000 | 56223080 ROBERT DAVID MENDEZ CLARK | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2026OB004288 | PAGA | 047/14-24407261 | 21/09/2026 | — | 2026NE002117 | 27/08/2026 | 2753000000 | JOSEFA MARIA SANTOS D ASSUNCAO | R$ 3.000,00 | R$ 330,00 | R$ 2.670,00 | |
| 2026OB003983 | DEVOLVIDA | 001/5985-30420 | 08/09/2026 | — | 2026NE002043 | 13/08/2026 | 1703000000 | ELENILTON FARIAS DOS SANTOS | R$ 6.230,00 | R$ 0,00 | R$ 3.115,00 |
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Informações atualizadas em 28/10/2026 (consulta em tempo real à fonte)
