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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB001443 | PAGA | 047/14-24406890 | 13/10/2026 | — | 2026NE000459 | 15/07/2026 | 1500000000 | W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 677,68 | R$ 0,00 | R$ 677,68 | |
| 2026OB001377 | PAGA | 047/14-24406890 | 07/10/2026 | — | 2026NE000581 | 21/09/2026 | 1500000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | R$ 6.438,80 | R$ 0,00 | R$ 6.438,80 | |
| 2026OB001391 | PAGA | 047/14-24406890 | 08/10/2026 | — | 2026NE000057 | 02/01/2026 | 1500000000 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 17.194,34 | R$ 0,00 | R$ 17.194,34 | |
| 2026OB001340 | PAGA | 047/14-24406890 | 06/10/2026 | — | 2026NE000056 | 02/01/2026 | 1500000000 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 522,01 | R$ 0,00 | R$ 522,01 | |
| 2026OB001338 | PAGA | 047/14-24406890 | 06/10/2026 | — | 2026NE000056 | 02/01/2026 | 1500000000 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 627,26 | R$ 0,00 | R$ 627,26 | |
| 2026OB001339 | PAGA | 047/14-24406890 | 06/10/2026 | — | 2026NE000056 | 02/01/2026 | 1500000000 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 3.449,05 | R$ 0,00 | R$ 3.449,05 | |
| 2026OB001355 | PAGA | 047/14-24406890 | 06/10/2026 | — | 2026NE000020 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | R$ 2.877,95 | R$ 0,00 | R$ 2.877,95 | |
| 2026OB001354 | PAGA | 047/14-24406890 | 06/10/2026 | — | 2026NE000019 | 02/01/2026 | 1500000000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 28.724,12 | R$ 0,00 | R$ 28.724,12 | |
| 2026OB001575 | PAGA | 104/59-574446502 | 22/10/2026 | — | 2026NE000738 | 13/10/2026 | 2761005235 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30.051,52 | R$ 0,00 | R$ 30.051,52 | |
| 2026OB001574 | PAGA | 104/59-574446502 | 22/10/2026 | — | 2026NE000737 | 13/10/2026 | 2665005235 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 289.854,64 | R$ 0,00 | R$ 289.854,64 | |
| 2026OB001344 | PAGA | 047/14-24406890 | 06/10/2026 | — | 2026NE000054 | 02/01/2026 | 1500000000 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | R$ 6.631,45 | R$ 360,80 | R$ 6.270,65 | |
| 2026OB001431 | PAGA | 047/14-24406890 | 13/10/2026 | — | 2026NE000018 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 41.659,89 | R$ 0,00 | R$ 41.659,89 | |
| 2026OB001469 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/10/2026 | — | 2026NE000662 | 14/10/2026 | 1500000000 | ISABELA BAUDOUIN MAZZA | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001464 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/10/2026 | — | 2026NE000654 | 14/10/2026 | 1500000000 | ISABELA BAUDOUIN MAZZA | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001523 | PAGA | 047/14-24406890 | 28/10/2026 | — | 2026NE000713 | 23/10/2026 | 1500000000 | ISABELA BAUDOUIN MAZZA | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001503 | PAGA | 047/14-24406890 | 23/10/2026 | — | 2026NE000689 | 21/10/2026 | 1500000000 | ISABELA BAUDOUIN MAZZA | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001477 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/10/2026 | — | 2026NE000672 | 15/10/2026 | 1500000000 | ISABELA BAUDOUIN MAZZA | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001497 | PAGA | 047/14-24406890 | 23/10/2026 | — | 2026NE000687 | 21/10/2026 | 1500000000 | ISABELA BAUDOUIN MAZZA | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001438 | PAGA | 047/14-24406890 | 13/10/2026 | — | 2026NE000639 | 08/10/2026 | 1500000000 | ISABELA BAUDOUIN MAZZA | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| 2026OB001500 | PAGA | 047/14-24406890 | 23/10/2026 | — | 2026NE000688 | 21/10/2026 | 1500000000 | ISABELA BAUDOUIN MAZZA | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
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Informações atualizadas em 13/11/2026 (consulta em tempo real à fonte)
