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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB000697 | PAGA | 047/29-24401466 | 30/09/2026 | — | 2026NE000007 | 02/01/2026 | 1500000000 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | |
| 2026OB000649 | PAGA | 047/14-24406890 | 18/09/2026 | — | 2026NE000034 | 02/01/2026 | 1500000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.957,72 | R$ 0,00 | R$ 2.957,72 | |
| 2026OB000623 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000120 | 08/04/2026 | 1500000000 | ARAGAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 80.002,00 | R$ 13.445,72 | R$ 66.556,28 | |
| 2026OB000651 | PAGA | 047/14-24406890 | 22/09/2026 | — | 2026NE000031 | 02/01/2026 | 1500000000 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 33,34 | R$ 0,00 | R$ 33,34 | |
| 2026OB000618 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE000133 | 01/04/2026 | 1500000000 | BKT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.065,83 | R$ 0,00 | R$ 4.065,83 | |
| 2026OB000622 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000251 | 03/08/2026 | 1500000000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 955,06 | R$ 0,00 | R$ 955,06 | |
| 2026OB000636 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE000009 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 41.459,05 | R$ 0,00 | R$ 41.459,05 | |
| 2026OB000609 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/09/2026 | — | 2026NE000012 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | R$ 4.496,83 | R$ 0,00 | R$ 4.496,83 | |
| 2026OB000635 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000017 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 937,31 | R$ 0,00 | R$ 937,31 | |
| 2026OB000620 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000325 | 27/11/2025 | 1500000000 | SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | R$ 145.656,00 | R$ 0,00 | R$ 145.656,00 | |
| 2026OB000699 | PAGA | 047/29-24401466 | 30/09/2026 | — | 2026NE000010 | 02/01/2026 | 1500000000 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2026OB000647 | PAGA | 047/29-24401466 | 15/09/2026 | — | 2026NE000007 | 02/01/2026 | 1500000000 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| 2026OB000621 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000035 | 02/01/2026 | 1500000000 | ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 218.667,93 | R$ 29.860,11 | R$ 188.807,82 | |
| 2026OB000644 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE000267 | 08/09/2026 | 1500000000 | JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 119,60 | R$ 0,00 | R$ 119,60 | |
| 2026OB000700 | PAGA | 047/29-24401466 | 30/09/2026 | — | 2026NE000011 | 02/01/2026 | 1500000000 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 238,08 | R$ 0,00 | R$ 238,08 | |
| 2026OB000617 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE000016 | 02/01/2026 | 1500000000 | SILVANA MARIA LISBOA LIMA | R$ 4.686,55 | R$ 0,00 | R$ 4.686,55 | |
| 2026OB000628 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000022 | 02/01/2026 | 1500000000 | CS BRASIL FROTAS S A | R$ 5.059,51 | R$ 0,00 | R$ 5.059,51 | |
| 2026OB000624 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000022 | 02/01/2026 | 1500000000 | CS BRASIL FROTAS S A | R$ 493,05 | R$ 0,00 | R$ 493,05 | |
| 2026OB000698 | PAGA | 047/29-24401466 | 30/09/2026 | — | 2026NE000008 | 02/01/2026 | 1500000000 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 244.297,21 | R$ 0,00 | R$ 244.297,21 | |
| 2026OB000658 | PAGA | 047/14-24406890 | 22/09/2026 | — | 2026NE000278 | 21/09/2026 | 1500000000 | ETEL SOARES MENDES | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
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Informações atualizadas em 22/10/2026 (consulta em tempo real à fonte)
